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云南省妇女儿童发展中心2020年部门预算编制说明
【信息来源:省妇联宣传部】   【发布时间:2020-6-4 14:54:49】   【点 击 量:4368】

  一、基本职能及主要工作

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  云南省妇女儿童发展中心成立于1989年,是经云南省人民政府、全国妇联批准成立的旨在促进妇女儿童发展和从事相关国际合作项目的公益性非赢利独立法人机构。中心成立以来,以提高我省广大妇女综合素质及儿童的身心健康水平,促进各民族妇女儿童的全面发展为己任,致力于帮助解决妇女儿童生存与发展中最需要解决的问题。坚持面向基层,面向农村、面向少、边、贫地区的妇女儿童开展工作和实施相关国际合作项目。

 。ǘ)机构设置情况

  1、单位构成

  云南省妇女儿童发展中心2020年度部门预算编报单位共1个。

  2、部门人员和车辆的编制及实有情况 

  云南省妇女儿童发展中心2019年末实有人员编制16人。其中:事业编制16人;在职在编实有事业人员11人。

  离退休人员9人。其中:离休0人,退休9人。

  车辆编制2辆,实有车辆3辆。

  3、重点工作概述

  云南省妇女儿童发展中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大和中国妇女十二大精神,围绕我省脱贫攻坚、决胜全面小康工作大局和省妇联全面深化妇联改革中心工作,认真履职、积极作为。一是紧扣妇女思想政治引领主线,推动广大女性在社会经济各领域发挥更大作用、女性社会组织在共建共治共享社会治理格局中发挥积极作用;二是通过边境地区防艾宣传教育项目的实施和《云南妇女儿童之家》刊物的广泛宣传,倡导健康生活方式,使社会主义核心价值观深入家庭、深入人心;三是助力精准脱贫,有针对性的做好联系服务困难妇女群众工作,为她们做好事、解难事、办实事;四是团结引领服务女性社会组织。找准我省女性社会组织发展制约因素,搭建枢纽型服务型平台,促进女性社会组织更好发展。

  二、预算单位基本情况

  纳入2020年部门预算单位编报的单位共1个:云南省妇女儿童发展中心。

  其中:财政全额供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。

  财政全额供给单位中:行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。

  截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制16人,其中:行政编制0人,事业编制16人。在职实有11人,其中:财政全供养 11人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员 9人,其中:离休0人,退休 9人。

  车辆编制2辆,实有车辆3辆。

  三、预算单位收入情况

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  2020年云南省妇女儿童发展中心财务总收入191.28万元,其中:一般公共预算财政拨款190.82万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0.46万元。

 。ǘ)财政拨款收入情况

  2020年部门财政拨款收入 191.28万元,其中:本年收入190.82万元,上年结转0.46万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款191.28万元(本级财力190.82万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,上年结转0.46万元。

  2019年部门预算支出322.45万元, 2020年部门预算支出:191.28元,同比增加:40.68%。因本年度国有资源(资产)有偿使用成本补偿项目经费减少。

  四、预算单位支出情况

  2020年部门预算总支出191.28万元。财政拨款安排支出191.28万元,其中,基本支出155.68万元,社会保障和就业支出:21.28万元,住房公积金:14.32万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿项目支出0万元。

 。ㄒ唬┎普拨款安排支出按功能科目分类情况

  功能科目分组,主要用于一般公共服务支出:155.68万元,社会保障和就业支出:21.28万元,住房公积金:14.32万元

 。ǘ)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  经济科目分组。其中:基本支出190.82万:

  1.工资福利支出:172.42万元(基本工资:48.88万元,奖金津贴:4.08万元;绩效工资:82.29万元;机关事业单位基本养老保险缴费:16.36万元;职业年金缴费:4.38万元;其他社会保障费:2.37万元;住房公积金14.06万元;)

  2.商品和服务支出:17.4万元(办公费:1.26万元,印刷费:0.2万元;邮电费:0.48万元;差旅费:3.73万元;维修(护)费:0.11万元;工会经费:1.96万元;福利费:1.96万元;公务用车运行费:7.01万元;其他商品和服务支出:0.87万元。)

  3.国有资源(资产)有偿使用成本补偿项目支出0万元。

  五、省对下专项转移支付情况

  部门列入省对下专项转移支付项目清单项目金额为0元

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目两个,度政府采购预算金额1.00万元。其中:政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

  七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

  云南省妇女儿童发展中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.35万元,较上年减少1.00万元,下降9.66%。

 。ㄒ唬┎棵2020年因公出国境费预算费0元

 。ǘ)部门2020年公务接待费预算1.85万元,较上年减少0.2万元,下降9.76%。

 。ㄈ┎棵2020年公务用车运行费预算未7.50万元,较上年减少0.8万元,下降9.64%。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  无。

  九、其他公开信息

  无。

  附件:2020妇女儿童发展中心预算公开表

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